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财务中心全面推进集团财务共享服务建设
作者:延安核算部 白永胜 孙玉娟 发布时间:2019-12-11

根据集团财务共享服务推进计划,财务中心紧扣全年各项重点工作任务,鼓足干劲、全员发力,确保年度各项工作任务顺利完成。

凝心聚力,砥砺前行。由于新进人员未及时到位等因素,财务共享中心面临时间紧、任务重、重重困难,全体职工干部上下同心、通力合作、攻坚克难,定期召开项目协调会、周例会,全力推进系统项目建设和财务共享推广上线步伐。

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                                                (工作会)

加快财务系统项目建设。今年共享中心共实施增值税管理平台、固定资产二次实施、共享运维平台、电子档案等8项新建系统项目。目前已完成电子档案系统开发及3家试点单位上线运行、“共学共享”平台搭建及上线运行以及固定资产优化实施项目,实现了会计档案由纸质到电子化的革命,满足了上线单位人员随时随地学习财务共享及系统操作,提高了对固定资产模块管理的效率效果。同时,优化和改善了财务共享系统和应付系统以及开发了新功能,不仅改善了用户体验,提高了服务满意度,还打通了不同系统接口障碍,实现了信息共享和初步业财融合。

积极推进财务共享推广上线步伐。预计12月份,炼化部分单位和财务中心也将纳入财务共享服务。为确保系统切换上线后账务顺利移交、会计业务平稳运行,共享中心提前与对方单位召开对接会,收集上线所需资料、梳理账务差异、配置审批流及科目映射等工作,充分做好上线准备工作。

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                                          (炼化本部上线现场图)

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                                          (回访上线单位现场图)

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                                         (上线单位系统操作培训)

据悉,共享中心现有40名员工,其中审核人员20人,预计12月底新进员工33人全部到位。自2018年7月以来,已纳入财务共享服务的22家单位,一直安全平稳运行。1-11月份,共享中心共处理供应商申请3688笔,基础数据新增、变更、停用申请1347笔,辅助核算档案新增201条。处理业务单据约71.35万张,生成凭证6.49万份,资金收支5.33万笔,累计金额1352.33亿元,编制报表804份;人均月处理单据量3243张左右,生成凭证为295个,并按时完成各上线单位月末结账工作。现场回访13家单位,电话回访130人次,整理问题170条并一一回复,处理问题记录单380条,QQ和电话等其他途径回复问题2510余次,实现零投诉,工作效率及用户满意度均有大幅度提升。


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